分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2023-04-10
公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及
相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存
在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化
可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部
控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。
二、內(nèi)部控制評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制
重大缺陷，公司董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要
求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)
部控制有效性評價結(jié)論的因素。
三、內(nèi)部控制評價工作情況
（一）內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風
險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括:廈門合興包裝印刷股份有限公司、廈門
榮圣興包裝印刷有限公司、愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司、廈門合興實業(yè)有限
公司、南京合興包裝印刷有限公司、福建長信紙業(yè)包裝有限公司、湖北合興包裝
印刷有限公司、成都合興包裝印刷有限公司、合肥合興包裝印刷有限公司、武漢
華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰尽⒅貞c合信包裝印刷有限公司、遵義合信包裝有限公
司、山東世凱威包裝有限公司、香港世凱威有限公司、合肥合信包裝有限公司、
青島合興包裝有限公司、佛山合信包裝有限公司、鄭州合興包裝有限公司、海寧
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理有限公司、武漢合信包裝印刷有限公司、滁州華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰?、宇
發(fā)投資有限公司、重慶文乾包裝有限公司、天津市興匯聚有限公司、廈門合興供
應(yīng)鏈管理有限公司、福州福瑞包裝有限公司、珠海市千層紙品包裝有限公司、營
口市合坤環(huán)?？萍加邢薰?、福建合信包裝有限公司、青島雄峰印刷包裝有限公
司、新鄉(xiāng)合興環(huán)保科技有限公司、新疆裕榮股權(quán)投資管理有限公司、珠海佳信明
華印務(wù)有限公司、湖北華藝包裝印刷科技有限公司、昆山合興惠宇包裝有限公司、
淮安合興惠科包裝制品有限公司、廈門世凱威包裝工業(yè)有限公司、廈門合興網(wǎng)絡(luò)
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寧波祺興包裝有限公司、遼寧寶樹合興供應(yīng)鏈有限公司、貴陽合興興盛包裝有限
公司、上海夏興供應(yīng)鏈管理有限公司、廈門樂開盒子科技有限公司、大慶華洋數(shù)
碼彩印有限公司、包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司、河北興合萬盛包裝有限公司、
安徽省豪森合興包裝科技有限公司、江西合興贛聯(lián)包裝發(fā)展有限公司、江蘇文興
包裝有限公司、廈門合嘉鑫供應(yīng)鏈管理有限公司、南陽統(tǒng)包合信紙品有限公司、
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州市綠野合興包裝有限公司、佛山市合利澳紙業(yè)有限公司、福建海逸供應(yīng)鏈管理
有限公司、廈門興龍聲實業(yè)有限公司、廈門嘉逸泉供應(yīng)鏈管理有限公司、湖北匯
聚再生資源有限公司、江蘇博麗包裝科技有限公司、蘇州高新區(qū)德宏包裝有限公
司、福建綠印包裝有限公司、連云港市創(chuàng)興和包裝有限公司、蘇州市合昌紙業(yè)有
限公司、珠海合興包裝印刷有限公司、安徽鵬誠包裝有限公司、東莞市森合供應(yīng)
鏈管理有限公司、浙江可興紙業(yè)有限公司、遼寧中源供應(yīng)鏈管理有限公司、湖北
智峰商貿(mào)有限公司、江蘇合星紙業(yè)有限公司、上海品沛商務(wù)咨詢有限公司、江西
眾合包裝有限公司、長沙興華騰包裝有限公司、廈門合適供應(yīng)鏈管理有限公司、
江蘇合升包裝科技有限公司、無錫申飛包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞（廈門）環(huán)?？?/p>
技有限公司、青島合昌隆環(huán)?？萍加邢薰尽椋ㄉ虾＃﹪H貿(mào)易有限公司共
98家公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%,營
業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100%。
納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
1、組織架構(gòu)
公司嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和
監(jiān)督機構(gòu), 并結(jié)合公司實際,制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等各項會議的議事規(guī)則,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)
理層的職責和權(quán)限,形成了各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu),建立
健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)。
2、發(fā)展戰(zhàn)略
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會,負責對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、
重大項目投資決策、由董事會決策的重大事項進行研究并提出建議。
3、公司文化
公司由管理層負責企業(yè)的運作以及經(jīng)營策略和程序的制定、執(zhí)行與監(jiān)督。本公司
秉承 “誠信、快樂、分享”的企業(yè)文化精神，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，堅持品牌
發(fā)展戰(zhàn)略，致力于包裝印刷制品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。公司將企業(yè)文化建設(shè)
作為提高核心競爭能力、凝聚團隊、支撐企業(yè)長遠發(fā)展的重要手段，形成了特色
的企業(yè)文化體系。同時注重社會責任，切實維護股東、員工、社會、企業(yè)相關(guān)利
益者的權(quán)益，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
4、人力資源
公司的人力資源管理,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標,結(jié)合經(jīng)營實際需要,制
定了《人力資源管理制度》,對公司人力資源進行總體規(guī)劃,以適應(yīng)公司整體發(fā)展
戰(zhàn)略和近期發(fā)展計劃。在招聘、培訓、晉升、薪酬等方面制定了相關(guān)的流程、制
度和管理辦法。規(guī)范人力資源聘用、培訓、薪酬福利、績效考核、員工離職和檔
案管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)。實現(xiàn)人力資源的合理配置和優(yōu)化。
5、生產(chǎn)流程的內(nèi)部控制
公司在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中，總結(jié)了一整套的針對自身企業(yè)的生產(chǎn)模式，對于
瓦楞紙箱生產(chǎn)中廠房、生產(chǎn)線、機器設(shè)備、倉庫的設(shè)計和布局，工人的安排及生
產(chǎn)都進行量化，從而形成了標準化的生產(chǎn)和經(jīng)營，同時該種模式可以不斷進行復
制，從而減少新建工廠和安裝生產(chǎn)線的時間，使得公司運營成本降至最低，該模
式使得公司能以較快的速度切入新市場，在較短時間內(nèi)獲得客戶的合格供應(yīng)商資
質(zhì)認證，以低成本和高質(zhì)量地完成投產(chǎn)、生產(chǎn)、銷售整個過程，使得本公司競爭
優(yōu)勢明顯。
6、應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制
公司制定了《應(yīng)收賬款管理制度》,通過不斷完善一系列管理辦法對銷售業(yè)務(wù)的
主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,明確了各崗位的職責和權(quán)限,確保了不相容職位相分
離。確保應(yīng)收賬款快速、安全回收，確保公司現(xiàn)金流充足。
7、對外投資的內(nèi)部控制
公司重視對外投資特別是重大投資行為的內(nèi)部控制，在公司《股東大會議事
規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等明確規(guī)定股東大會、董事會對外投資的審批權(quán)限和
投資決策程序，有效規(guī)范了公司投資行為和科學決策。公司的對外投資根據(jù)不同
事項、金額等分別由總經(jīng)理會議、董事會、股東大會審議通過。對于相關(guān)投資項
目，尤其是需經(jīng)董事會、股東大會等通過的投資項目，公司均編輯了相關(guān)的項目
可行性研究報告。
8、對外擔保的內(nèi)部控制
為了規(guī)范公司的對外擔保行為，有效控制公司對外擔保風險，維護廣大股東
的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華
人民共和國擔保法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對
外擔保行為的通知》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格規(guī)定了對外擔保的審批程序和審批權(quán)限，
有效的防范了公司對外擔保風險。除了為控股/全資子公司提供因銀行授信而產(chǎn)
生的融資擔保事項，公司目前無其他任何對外擔保。
9、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制
為保證公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，確保公
司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會
計準則——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，明確了關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)
容、定價原則、決策程序和審批權(quán)限，做到關(guān)聯(lián)交易的公平和公允性，有效地維
護股東和公司的利益。
10、募集資金使用的內(nèi)部控制
為規(guī)范公司募集資金的管理和運用，保護投資者的利益，提高募集資金使用
效率，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運作指引》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司
實際情況榮圣興包裝印刷有限公司，公司制定了《募集資金使用管理辦法（修訂）》，對募集資金存儲、審
批、使用、變更、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行明確規(guī)定。
11、信息披露事務(wù)的內(nèi)部控制
公司制定《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》及《年報信息
披露重大差錯責任追究制度》，進一步規(guī)范信息披露和投資者關(guān)系管理行為，依
法履行信息披露義務(wù)；公司還制定了《重大事項報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人管
理制度》，對重大信息的范圍、重大信息知情人范圍、重大信息內(nèi)部報告的管理
和責任、重在信息內(nèi)部報告程序作了詳細規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
等忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，維
護公司和投資者的合法權(quán)益。
12、會計管理的內(nèi)部控制
為進一步加強公司的內(nèi)部控制，完善財務(wù)管理，公司擬訂了一套財務(wù)內(nèi)控制度，
如《財務(wù)人員崗位職責管理制度》《會計電算化管理制度》《票據(jù)管理制度》《貨
幣資金管理制度》《超期庫存管理制度》《財務(wù)支出流程管理制度》等等，對公司
財務(wù)管理各個環(huán)節(jié)進行有效控制。公司會計管理的內(nèi)部控制在重大方面具有完整
性、合理性及有效性，為編制真實、完整、公允的財務(wù)報表提供合理保證。
13、信息系統(tǒng)與溝通
公司已建立起較為全面的生產(chǎn)經(jīng)營信息采集、整理、分析、傳遞系統(tǒng)，并為
信息系統(tǒng)有效運行提供適當人力、財力保障，利用電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等現(xiàn)代化信息平
臺，使各管理層級、各部門、員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢，溝通更
便捷、有效。
14、研究與開發(fā)技術(shù)
公司鼓勵自主創(chuàng)新，重視新產(chǎn)品開發(fā)，專門設(shè)立研發(fā)部和實驗室，在設(shè)計的
過程中嚴格遵循新產(chǎn)品新穎與市場需求及開發(fā)控制程序流程，確保整個新產(chǎn)品開
發(fā)過程有章可循，規(guī)范、安全、有效的保障了公司各項研發(fā)成果的質(zhì)量，有效提
高了產(chǎn)品競爭力。
15、資產(chǎn)管理
對實物資產(chǎn)的驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制，采取
了職責分工、實物定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施，能夠較有
效地防止各種實物資產(chǎn)的被盜、毀損和重大流失； 公司已建立了較科學的固定
資產(chǎn)管理制度，明確了各層次固定資產(chǎn)的權(quán)限榮圣興包裝印刷有限公司，并制定了較為完善的請購、審批、
采購、驗收程序。
16、采購業(yè)務(wù)管理
公司設(shè)立了采購供應(yīng)部負責公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理，在崗位職能設(shè)置上進
行不相容職責的分離，包括供應(yīng)商的篩選、審核與審批的分離，物料的詢價比較
與訂單審批的分離，采購與驗收、入庫的分離等，從而有效地避免了因不相容職
責未分離而可能引發(fā)的風險，使公司物料的采購與供應(yīng)從源頭得到控制。
17、防范舞弊
公司嚴格執(zhí)行《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
在崗位權(quán)限設(shè)置、物資采購、成本費用、資金、財務(wù)系統(tǒng)等方面建立了相關(guān)的內(nèi)
部控制制度和措施，嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)相互分離控制的原則，保證公司內(nèi)部部
門、崗位及其職責權(quán)限的合理設(shè)置，形成互相制約，互相監(jiān)督的機制，防范舞弊。
18、合同管理
公司已建立較完善的合同審批體系，由法務(wù)部門設(shè)定統(tǒng)一格式并進行合同法
律原理的上的初步審核，明確各類合同簽審的各級權(quán)限，并建立合同管理系統(tǒng)，
對公司合同實行檔案化管理。
19、財務(wù)報告
公司財務(wù)部門直接負責編制公司財務(wù)報告，嚴格按照國家會計政策等法律法
規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作，確保公司財務(wù)報告真實、準確、完整。
針對公司年度財務(wù)報告，公司按照規(guī)定聘請會計師事務(wù)所進行審計，并在審計基
礎(chǔ)上由會計師事務(wù)所出具審計報告，保證公司財務(wù)報告不存在重大差錯。同時，
對于財務(wù)報告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過程中
對相關(guān)內(nèi)幕知情人進行及時的登記監(jiān)督，保證公司財務(wù)信息不會提前泄露。
重點關(guān)注的高風險領(lǐng)域主要包括市場競爭風險、 對外投資風險、應(yīng)收賬款
管理風險、資產(chǎn)管理管控等。
上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理
的主要方面,不存在重大遺漏。
（二）內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認
定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告
內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體
認定標準,并與以前年度保持一致。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標準如下:
1.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е?/p>
的損失與利潤表相關(guān)的,以營業(yè)收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷
可能導致的財務(wù)報告錯報金額小于營業(yè)收入的0.5%,則認定為一般缺陷;如果超
過營業(yè)收入的0.5%但小于1%,則認定為重要缺陷;如果超過營業(yè)收入的1%,則認定
為重大缺陷。
內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的,以資產(chǎn)總額指標衡
量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務(wù)報告錯報金額小于資產(chǎn)總額
的0.5%,則認定為一般缺陷;如果超過資產(chǎn)總額的0.5%但小于1%,則認定為重要缺
陷;如果超過資產(chǎn)總額的1%,則認定為重大缺陷。
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括:(1)董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊;(2)公司更
正已公布的財務(wù)報告;(3)注冊會計師發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報告存在重大錯報而公司內(nèi)部
控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報;(4)審計委員會和內(nèi)部審計機構(gòu)對內(nèi)部控制的
監(jiān)督無效。
財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括:(1)未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政
策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有
建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制;(4)對于期末財務(wù)報告
的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、完整的目
標。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
定量標準以直接財產(chǎn)損失金額、重大負面影響作為衡量指標。內(nèi)部控制缺陷
可能直接導致財產(chǎn)損失的,以直接財產(chǎn)損失金額指標衡量。如果該缺陷單獨或連
同其他缺陷可能導致或?qū)е碌闹苯迂敭a(chǎn)損失金額等于或大于10萬元但小于100萬
元,則認定為一般缺陷;直接財產(chǎn)損失金額等于或大于100萬元但小于200萬元,則
認定為重要缺陷;直接財產(chǎn)損失金額大于200萬元,則認定為重大缺陷。
內(nèi)部控制缺陷可能產(chǎn)生重大負面影響的,以重大負面影響指標衡量。如果該缺陷
單獨或連同其他缺陷可能導致受到省級(含省級)以下政府部門處罰但未對本公
司定期報告披露造成負面影響,則認定為一般缺陷;受到省級以上政府部門或監(jiān)管
機構(gòu)處罰但未對本公司定期報告披露造成負面影響,則認定為重要缺陷;受到省級
以上政府部門或監(jiān)管機構(gòu)處罰已經(jīng)對外正式披露并對本公司定期報告披露造成
負面影響,則認定為重大缺陷。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
非財務(wù)報告缺陷認定主要以缺陷對業(yè)務(wù)流程有效性的影響程度、發(fā)生的可能性
作判定；
如果缺陷發(fā)生的可能性較小,會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、
或使之偏離預期目標的為一般缺陷；
如果缺陷發(fā)生的可能性較高,會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不
確定性、或使之顯著偏離預期目標的為重要缺陷；
如果缺陷發(fā)生的可能性高,會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確
定性、或使之嚴重偏離預期目標的為重大缺陷。
（三）內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
1.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準,報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)
部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準,報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報
告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
公司無其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十三日
中財網(wǎng)
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